2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

团结湖社区卫生服务中心于1982年建立。地址为北京市手机彩票网团结湖北三条七号楼。我中心下设1个社区卫生服站，为水碓东里社区卫生服务站。覆盖团结湖地区，为当地社区居民提供基本的公共卫生服务。

我中心是手机彩票网所属的非盈利性的社区卫生医疗机构、手机彩票网医疗保险定点的医疗单位。承担辖区内的医疗、预防、保健、健康教育、计划生育、康复六位一体的社区卫生服务功能，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。内设15个业务科室，包括：全科诊室、注射室、放射科、检验科、B超室、口腔科、保健科、康复科、血液透析室、药房、中医科、妇科、外科、耳鼻喉科、眼科；管理科室包括办公室、财务科、后勤科。团结湖社区卫生服务中心自2007年起按手机彩票网卫生局规定，实行“收支两条线”管理模式。本中心为差额拨款事业单位。

(二)人员构成情况

事业编制82人，实有人数64人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计24,945.63万元，比上年增加228.40万元，增长0.92%。主要原因：事业支出增加。

(一)收入决算说明

2022年度本年收入合计14,509.86万元，比上年减少400.04万元，下降2.68%，其中：财政拨款收入2,756.45万元，占收入合计 的19.00%；事业收入11,711.40万元，占收入合计的 80.71%；其他收入42.01万元，占收入合计的 0.29%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计 15,285.08万元，比上年增加1,402.64万元，增长10.10%，其中：基本支出14,183.54万元，占支出合计的 92.79%；项目支出1,101.54万元，占支出合计的 7.21%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,758.85万元，比上年增加330.76万元，增长13.62%。主要原因：疫情期间财政加大对基层抗疫专项工作资金，加之年末家庭医生奖励工作专项经费较去年增加，所以财政拨款增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出2,756.45万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出 273.27万元，占本年财政拨款支出9.91%；卫生健康支出2,483.18万元，占本年财政拨款支出90.09%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算273.27万元，比2022年度年初预算增加11.16万元，增长4.26%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算252.47万元，比2022年度年初预算减少9.64万元，下降3.68%。主要用于养老保险支出。

“抚恤”(款)2022年度决算16.42万元，比2022年度年初预算增加16.42万元，增长100%。主要用于去世人员抚恤金。

“社会福利”(款)2022年度决算0.26万元，比2022年度年初预算增加0.26万元，增长100%。主要用于离退休干部检查卫生材料费。

“残疾人事业”(款)2022年度决算1.76万元，比2022年度年初预算增加1.76万元，增长100%。主要用于残疾人设施改造。

“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算2.36万元，比2022年度年初预算增加2.36万元，增长100%。主要用于核酸检测费。

2、“卫生健康支出”(类)2022年度决算2,483.18万元，比2022年度年初预算增加809.31万元，增长(下降)48.35%。其中：

“卫生健康管理事务”(款)2022年度决算0.50万元，比2022年度年初预算增加0.50万元，增长100%。主要用于医疗废物处理。

“基层医疗卫生机构”(款)2022年度决算67.22万元，比2022年度年初预算增加5.27万元，增长8.51%。主要用于公车更新购置、社区房租、基本药物补助、离退休干部管理费。

“公共卫生”(款)2022年度决算2,269.11万元，比2022年度年初预算增加790.59万元，增长53.47%。主要用于基本公共卫生、重大公共卫生、突发公共卫生事件应急处理。

“中医药”(款)2022年度决算0.87万元，比2022年度年初预算减少4.13万元，下降82.60%。主要用于医药卫生体制改革、中医药薪火传承人才培养。

“计划生育事务”(款)2022年度决算0.49万元，比2022年度年初预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要用于妇女长效体检卫生材料及检验费。

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算104.43万元，比2022年度年初预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要用于医疗保险支出。

“其他卫生健康支出”(款)2022年度决算40.56万元，比2022年度年初预算增加17.08万元，增长72.74%。主要用于老年人医事服务减免、严重精神障碍患者治疗服务、赛事活动医疗防疫、防治防疫经费、疾病筛查经费支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,654.91万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 11.81万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算12.47万元减少0.65万元。其中：公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数11.81万元，比2022年度年初预算数12.47万元减少0.65万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数11.81 万元，比2022年度年初预算数12.47万元减少0.65万元。主要原因：受市场环境影响，车辆购置费下降。2022年度购置(更新)1辆，车均购置费11.81万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额11.81万元，其中：政府采购货物支出11.81 万元。授予中小企业合同金额11.81万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆3台，54.06万元；单位价值100万元(含)以上的设备3台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安4、全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6、政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 保险费支出。

2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业 年金支出。

2080801社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2081099社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映其他用于社会福利方面的支出。

2081199 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100199卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

2100301卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)：反映用于城市社区卫生机构的支出。

2100399卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

2100408卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

2100409卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项 目支出 。

2100410卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

2100601卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)：反映中医(民族医)药方面的专项支出。

2100699卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)：反映除中医(民族医)药专项支出以外的其他中医药支出。

2100717卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2109999卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

北京市手机彩票网团结湖社区卫生服务中心2022年度部门决算报表